Курс: Консультант по налогам и сборам
Продолжительность курса: 50 ак. ч.
Описание курса:
Программа Палаты налоговых консультантов "Налоговое консультирование" — специально разработанная программа дополнительной профессиональной переподготовки специалистов в сфере налогообложения — консультантов по налогам и сборам. Слушатели узнают обо всех изменениях в налоговом законодательстве на текущее время, получат базовые знания и навыки в области налогового консультирования, налогового права, организации и методики налогового консультирования, администрирования и оптимизации налогообложения.
Аудитория:
Руководители, специалисты финансово-экономических служб, бухгалтерии, главные бухгалтеры: юристы, сотрудники правовых департаментов и отделов.
Программа курса:
Модуль 1. Налоговое право:
• налоговые правоотношения; исполнение обязанностей по уплате налогов, налоговый контроль; налоговые правонарушения и ответственность.
• Налоговые споры и их разрешение.
Модуль 2. Налогообложение юридических и физических лиц:
• Федеральные и региональные налоги и сборы — НДС, акцизы, НДФЛ, налог на прибыль, НДПИ, водный налог, сборы и пошлины, налог на имущество, налог на игорный бизнес, транспортный налог.
• Специальные налоговые режимы — ЕСН, УСН, ЕНВД, патентная система налогообложения.
• Страховые взносы в ПФР, ФСС, ФФОМС.
• Таможенные платежи.
Модуль 3. Правовое регулирование экономической деятельности:
• Отдельные виды договоров в экономической деятельности.
• Защита прав участников экономической деятельности.
• Правовое регулирование трудовых отношений.
Модуль 4. Бухгалтерский учёт и отчётность:
• Учёт активов; учёт МПЗ; Учёт расходов на оплату труда; учёт затрат на производство и выпуск готовой продукции, учёт денежных средств и расчётов, учёт кредитов займов и финансовых вложений; учёт капитала.
• Бухгалтерская отчетность.
Модуль 5. Финансово-экономический анализ для целей налогового консультирования:
• Анализ налоговых и финансовых рисков, маржинальный анализ, использование показателей в оценке вариантов налоговых решений.
• Налоговые показатели в оценке финансовой устойчивости.
Модуль 6. Организация и методика налогового консультирования — практические методы изучения конкретной ситуации и принятия решений, использование материалов судебной практики.